预决算公开_云南省广南县人民检察院

广南县人民检察院2023年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

广南县人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年7月25日，主要履行以下职责：

1.依法独立行使检察权，维护国家法律的正确实施，严厉打击各种刑事犯罪。

2.接受州人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

3.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

4.依照法律规定提起公益诉讼；对县人民法院的诉讼活动实行法律监督；对县人民法院判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

5.对广南县看守所的执法活动和社区矫正活动合法性实行法律监督。

6.依法受理向县人民检察院提出的控告申诉检察工作。

7.负责全院机关队伍建设和思想政治工作。

8.规划院机关的财务装备工作、检察技术与信息工作。

9.行使法律规定的其他职权以及其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.维护稳定促发展。坚决惩治严重刑事犯罪，加大对危害食品药品安全、危害生产安全、环境污染等犯罪惩治力度，积极惩治和预防危害市场经济秩序犯罪特别是涉众型经济犯罪，维护人民群众生命财产安全。积极参与社会治安防控体系建设，认真做好检察环节社会治安综合治理工作，健全检察环节依法维权和化解纠纷机制，努力化解不稳定因素。主动适应经济发展新常态，自觉把检察工作置于主动服务和融入发展战略中去谋划和推进，进一步找准服务大局的切入点和着力点，进一步加强、完善和落实检察机关服务经济社会发展的措施，着力发挥在民族地区治理中的法治保障作用，进一步改进执法方式，注重执法效果，努力在规范市场经济秩序、保障政府投资安全、保护民间投资合法权益、保护资源环境、维护人民权益等方面发挥积极作用，为全县经济社会发展创造良好的法治环境。

2.强化监督促公正。加强对诉讼活动的法律监督，进一步完善刑事检察监督工作机制。健全冤假错案防止、纠正、责任追究机制，坚守防止冤假错案底线。依法监督纠正群众反映强烈的执法不严、司法不公等突出问题。进一步加强未成年人司法保护，系统做好司法办案、权益维护、犯罪预防工作。完善监检衔接配合机制，依法惩治职务犯罪，在反腐败斗争中充分发挥职能作用。坚持依法监督、规范监督、平等保护等原则，全面履行民事诉讼监督职责，切实加强生效裁判监督、审判程序监督和执行活动法律监督，维护司法公正和司法权威。坚持行政诉讼监督与行政违法行为监督并举，促进依法行政。坚持以保护公益为核心，进一步加大办案力度，稳妥推进公益诉讼工作。

3.深化改革促规范。以贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》为契机，全面落实司法责任制，促进检察官履职尽责办好案。以强化法律监督和加强对自身执法活动的监督制约为重点，深入推进司法规范化建设，完善司法办案各环节之间的监督制约机制，确保检察权依法公正行使。坚持把上级的政策规定与实际相结合，努力为改革营造环境、凝聚人心、增强合力，增强改革实效。

4.务实担当强队伍。坚持把全面从严治党贯穿到检察队伍教育管理各环节，深入推进检察教育培训和人才队伍建设，提高检察队伍职业素养和专业水平。逐步实施电子检务工程，打造智慧检务，努力提高检察工作信息化水平。按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬要求，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部及纪委派驻纪检组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

广南县人民检察院作为二级预算单位，纳入文山州人民检察院2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

广南县人民检察院2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员29人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

广南县人民检察院2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广南县人民检察院2023年度收入合计1719.95万元。其中：财政拨款收入1680.63万元，占总收入的97.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入39.32万元，占总收入的2.29%。与上年相比，收入合计增加38.83万元，增长2.31%。其中：财政拨款收入增加58.29万元，增长3.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少19.46万元，下降33.11%。主要原因：增人增资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

广南县人民检察院2023年度支出合计1722.33万元。其中：基本支出1359.92万元，占总支出的78.96%；项目支出362.40万元，占总支出的21.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17.23万元，增长1.01%。其中：基本支出增加116.69万元，增长9.39%；项目支出减少99.46万元，下降21.53%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：增人增资，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障广南县人民检察院机构正常运转的日常支出1359.92万元。与上年相比，基本支出增加116.69万元，增长9.39%，主要原因：一是人员经费工资福利支出增加；二是聘用制书记员补助经费编报口径变化，本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1206.63万元，占基本支出的88.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153.30万元，占基本支出的11.27％。人均开支20.30万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障广南县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362.40万元。与上年相比，项目支出减少99.46万元，下降21.53%，主要原因是：聘用制书记员补助经费91.2万元编报口径变化，本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：中央和省级政法转移支付项目资金303.60万元，主要用于开展检察办案业务工作及业务装备购置方面的开支；检察系统办案业务及业务装备经费37.65万元，主要用于开展检察系统执法办案工作及业务装备购置等方面的开支；检察业务综合保障经费18.35万元，主要用于保障开展检察业务工作方面的开支；中国人民银行拨入反洗钱奖励金1万元，主要用于办理反洗钱案件工作经费开支；县委政法委补助扫黑除恶综合整治专项资金0.62万元，主要用于开展扫黑除恶综合整治专项经费的开支；上缴个税返还收入一般公用经费0.61万元，主要用于办公费、手续费等一般公用经费开支；县级财政补助行政事业单位离退休经费0.47万元，主要用于单位离退休人员开展离退休活动经费及慰问困难离退休干部开支；司法救助金0.1万元，主要用于对家庭经济困难的涉案被害人经济补助开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广南县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1686.98万元,占本年支出合计的97.95%。与上年相比增加63.22万元，增长3.89%,主要原因：主要原因：人员经费工资福利收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1444.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于人员工资福利支出931.54万元，日常公用经费支出153.30万元，项目支出359.60万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出101.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于职工养老保险缴费支出95.61万元、职业年金缴费支出4.68万元、离退休支出0.97万元。

9.卫生健康（类）支出57.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于职工医疗保险缴费支出42.45万元，公务员医疗补助缴费支出12.77万元，生育保险、大病医疗保险等其他行政事业单位医疗缴费支出2.16万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出83.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于职工住房公积金缴费支出83.90万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.86万元，决算为31.58万元，完成年初预算的88.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.76万元，决算为30.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.77%，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为5.10万元，决算为1.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.23%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算1.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广南县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.86万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的88.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.76万元，决算为30.56万元，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为5.10万元，决算为1.02万元，完成年初预算的20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是广南县人民检察院严格执行中央八项规定、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》及广南县人民检察院内部控制制度管理规定，加强“三公”经费管理，严格控制公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.26万元，增长11.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.54万元，增长17.45%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降55.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年我院下乡进村入户宣传普法强基补短板，法制宣传进校园、进社区，支持县级乡村振兴，进村入户走访“一老一小”、“留守儿童”，“困境儿童”等工作的次数增加，加之我县地域面积大，路途偏远，公务用车运行维护费比上年增加4.54万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展检察业务工作发生的公务接待支出，产生接待批次11批次、接待人次135人，公务接待费用1.02万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

广南县人民检察院2023年机关运行经费支出153.30万元，比上年增加16.76万元，增长12.28%，主要原因：一是增加县级财政保障聘用人员，办公费增加；二是公务用车车龄长，车况老化，加之车辆使用频繁，公务用车运行维护费增加。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，广南县人民检察院资产总额1431.54万元，其中，流动资产30.36万元，固定资产1388.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产12.53万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.09万元，其中固定资产增加95.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额151.00万元，其中：政府采购货物支出95.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出56.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

广南县人民检察院截至2023年12月31日，离退休人员21人，其中：离休1人、退休20人。因离退休人员工资转入地方人力资源和社会保障局发放，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中离休费、退休费、退职（役）费无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件3.广南县人民检察院2023年度决算公开附表.pdf